【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、紀(jì)檢監(jiān)察部門及其他部門負(fù)責(zé)人及一般員工,其他對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制感興趣的有識(shí)之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士

【培訓(xùn)收益】
1、幫助學(xué)員了解內(nèi)控評(píng)估的內(nèi)涵、原則和對(duì)象 2、幫助學(xué)員了解內(nèi)控評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)選擇 3、幫助學(xué)員了解內(nèi)控評(píng)估程序，通過具體案例講解掌握內(nèi)控評(píng)估的細(xì)節(jié) 4、幫助學(xué)員了解內(nèi)控評(píng)估的缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 5、幫助學(xué)員了解內(nèi)控評(píng)估的報(bào)告編制、發(fā)送、持續(xù)監(jiān)控 6、通過內(nèi)控評(píng)估課程總體學(xué)習(xí)，對(duì)內(nèi)控評(píng)估理論、工具、方法有總體了解，能夠通過評(píng)估促進(jìn)企業(yè)內(nèi)控的發(fā)展，助力企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

第一章 內(nèi)控評(píng)估概述
1.內(nèi)控評(píng)估的內(nèi)涵
2.內(nèi)控評(píng)估的原則和內(nèi)容
3.內(nèi)控評(píng)估的對(duì)象
4.內(nèi)控自評(píng)

第二章 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)選擇
1.國(guó)際內(nèi)部控制評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
1.1審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
1.2COSO兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的融合
2.國(guó)內(nèi)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
3.內(nèi)控評(píng)價(jià)方案

第三章 內(nèi)控評(píng)估的程序
1.內(nèi)控評(píng)估的程序
2.內(nèi)控評(píng)估的組織
3.內(nèi)控評(píng)估量化方法
3.1內(nèi)控評(píng)估總體框架
【案例分析】?jī)?nèi)控環(huán)境評(píng)估具體指標(biāo)分享
3.2內(nèi)控過程評(píng)估
3.3內(nèi)控結(jié)果評(píng)估
3.4評(píng)分方法
【案例分析】?jī)?nèi)控評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)合演示
【小組練習(xí)】某公司內(nèi)控評(píng)估
1233.13.23.33.43.5內(nèi)控自評(píng)開展
【案例分析】?jī)?nèi)控自評(píng)的開展實(shí)例

第四章 內(nèi)控缺陷認(rèn)定
1.內(nèi)控缺陷分類
2.內(nèi)控缺陷認(rèn)定
3.內(nèi)控缺陷實(shí)例分析
4.內(nèi)控缺陷整改

第五章 內(nèi)控評(píng)估報(bào)告
1.報(bào)告編制
2.報(bào)告內(nèi)容
3.報(bào)告報(bào)送
4.報(bào)告使用
5.報(bào)告歸檔和持續(xù)監(jiān)控 

教育經(jīng)歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，44歲，常住珠海，中山大學(xué)MBA，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA），國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師（CICS），高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專業(yè)人員證書（RAPC），國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師（CISA），國(guó)際注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)。

工作經(jīng)歷
1. 2014—2015年 中國(guó)衛(wèi)浴龍頭企業(yè)九牧集團(tuán)（員工一萬(wàn)多） 集團(tuán)內(nèi)控部總監(jiān)（領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)集團(tuán)內(nèi)部控幾十位下屬），九牧商學(xué)院高級(jí)培訓(xùn)師
2. 2009—2013年 中國(guó)五百?gòu)?qiáng)排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團(tuán)（員工十幾萬(wàn)人） 集團(tuán)審計(jì)部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級(jí)培訓(xùn)師
3. 2006—2009年 德豪潤(rùn)達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬(wàn)多，珠海最大民營(yíng)企業(yè)） 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理
4. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)（2004年深交所上市） 審計(jì)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港匯達(dá)家具集團(tuán)（員工5000多人，大陸4個(gè)工廠） 財(cái)務(wù)部主管，后提升為審計(jì)部經(jīng)理

老師優(yōu)勢(shì)
邱健老師曾在外資、民營(yíng)、中國(guó)五百?gòu)?qiáng)國(guó)有控股企業(yè)工作，并有在四家國(guó)內(nèi)大型上市集團(tuán)公司工作的經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期從事審計(jì)監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理等職位超過21年，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)主講專業(yè)的審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的高端老師，特別是“伊利集團(tuán)”被評(píng)為全國(guó)內(nèi)審工作先進(jìn)企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
審計(jì)監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計(jì)各領(lǐng)域的實(shí)際操作中具有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，有一整套先進(jìn)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用的審計(jì)管理理念，具備內(nèi)部審計(jì)管理平臺(tái)的系統(tǒng)建設(shè)和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力。
內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理：參與組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評(píng)工作，將風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立、維護(hù)、持續(xù)改進(jìn)等具有豐富經(jīng)驗(yàn)，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理最新理論有深入研究。

老師亮點(diǎn)：國(guó)內(nèi)唯一只講審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)老師；國(guó)內(nèi)唯一只從事審計(jì)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理工作20多年背景的專業(yè)老師；財(cái)務(wù)部與審計(jì)部，是兩個(gè)不同的職能部門，邱健老師21年以來，只從事審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作；是國(guó)內(nèi)審計(jì)、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理返聘率最高的一位老師。

咨詢輔導(dǎo)項(xiàng)目：曾經(jīng)組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評(píng)工作；2014-2015年在福建九牧集團(tuán)，做內(nèi)控體系和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢管理和項(xiàng)目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評(píng)等；目前在珠海一家建設(shè)集團(tuán)做審計(jì)與內(nèi)控咨詢項(xiàng)目。

服務(wù)特色
邱健老師秉承審計(jì)人嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實(shí)際，達(dá)到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見，進(jìn)行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進(jìn)培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。

培訓(xùn)課題
審計(jì)監(jiān)察類：《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)》《審計(jì)戰(zhàn)略和審計(jì)體系構(gòu)建》《各類型審計(jì)開展實(shí)務(wù)》《合規(guī)體系建設(shè)》《反舞弊實(shí)務(wù)》《多種審計(jì)模式結(jié)合開展實(shí)務(wù)》《審計(jì)咨詢與評(píng)估》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》《信息系統(tǒng)審計(jì)》《績(jī)效審計(jì)》《管理審計(jì)實(shí)務(wù)》《建設(shè)項(xiàng)目全過程審計(jì)》《社會(huì)責(zé)任審計(jì)實(shí)務(wù)》《文化審計(jì)實(shí)務(wù)》《內(nèi)審轉(zhuǎn)型的方向》
內(nèi)控類：《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評(píng)估》《內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)》
風(fēng)險(xiǎn)管理：《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估》
綜合管理類：《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)管理》《內(nèi)部審計(jì)與反舞弊實(shí)務(wù)》